新闻动态

预结算公示

2018/02/14

单位决算公开格式及说明

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第一部分 单位概况

一、???????? 主要职责

二、???????? 决算单位构成情况

三、???????? 2016年度主要工作完成情况

第二部分 鹅湖分院2016年度单位决算表

一、?? 收入支出决算总表

二、?? 收入决算表

三、?? 支出决算表

四、?? 财政拨款收入支出决算总表

五、?? 财政拨款支出决算表

六、?? 财政拨款基本支出决算表

七、?? 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、?? 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、?? 一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、?? 全口径三公经费、会议费、培训费支出决算表

十一、?????????? 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、?????????? 机关运行经费支出决算表

十三、?????????? 采购情况表

第三部分 鹅湖分院2016年度决算情况说明

第四部分 名称解释

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第一部分 单位概况

一、单位主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理,医学教学,医学研究,卫生医疗人员培训,卫生技术人员继续教育,保健与健康教育。

二、决算单位构成情况

无锡市锡山人民医院鹅湖分院是一所二级乙等医院,编制床位176张,开放床位205张。是集医疗、科研、教学、体检、预防保健为一体的综合性二级医院,肩负着邻近辖区近20余万人的医疗重任及基层的转诊任务。医院现有职工201人,卫技人员176人。高级职称13人、中级职称69人,初级职称64人。医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、五官科、口腔科、皮肤科、急诊科、体检科等10个临床一级科室,下设有普外科、骨外科、泌尿外科、手足外科、神经内科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、产科、妇科、ICU11个二级科室。医技科室有:药剂科、检验科、输血科、放射科、手术室、超声科、心电图室、内镜室、消毒供应室等,各科室具备开展正常工作的条件和设备。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年完成门(急)诊18.52万人次,出院病人0.65万人次,全年业务收入8833.38万元,圆满完成社会效益及经济效益指标。医院建立和完善了院科二级质控网络,落实核心制度,狠抓医疗质量。加强学科建设,打造名医、名科、名院。完成了120急救网络鹅湖分站的建设,进一步完善了120急救网络建设。完善服务设施,创建安全医疗环境。履行公立医院职责,做好社会公益事业,保质保量完成了鹅湖镇荡口片区65周岁及以上老年体检工作及妇女“两癌筛查”工作。

第二部分 2016年度单位决算表

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第三部分? 2016年度决算情况说明

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一、收入支出总体情况说明

鹅湖分院2016年度收入、支出总计9296.099371.5万元,与上年相比收、支总计各增加1176.421303.14万元,增长8.88%16.15%。其中:

(一)收入总计9296.09万元。包括:

1.财政拨款收入462.71万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加206.96万元,增长80.92%。主要原因是201510月实行了药品零差价政策,新增了公立医院医药价格改革补助拨款。

2.其他收入8833.38万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为医院取得的医疗收入。与上年相比增加969.47万元,增长11.94%。主要原因是随着就诊人次的增加,门诊、住院收入增加。

3.用事业基金弥补收支差额75.41万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为我院使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

(二)支出总计9371.5万元。包括:

医疗卫生与计划生育支出9371.5万元,主要用于人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧费、计提医疗风险基金、其他费用。与上年相比增加1303.14万元,增长16.15%。主要原因是一是按相关文件执行调整了职工住房补贴比例与住房公积金;二是随着业务增长,卫生材料费、药品费相应增长。

二、收入决算情况说明

鹅湖分院本年收入合计9296.09万元,其中:财政拨款收入462.71万元,占4.98 %;其他收入8833.38万元,占 95.02 % 1:收入决算图

公示8.PNG

三、支出决算情况说明

鹅湖分院本年支出合计9371.5万元,其中:基本支出9193.94万元,占98.11%;项目支出177.56万元,占1.89%

2:支出决算图

公示9.PNG

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鹅湖分院2016年度财政拨款收、支总决算462.71万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加206.96万元,增长80.92%。主要原因是201510月实行了药品零差价政策,新增了公立医院医药价格改革专项支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。鹅湖分院2016年财政拨款支出462.71万元,占本年支出合计的4.94%。与上年相比,财政拨款支出增加206.96万元,增长80.92%。主要原因是201510月实行了药品零差价政策,新增了公立医院医药价格改革专项支出。

鹅湖分院2016年度财政拨款支出年初预算为462.71万元,支出决算为462.71万元,完成年初预算的100%。其中:

医疗卫生与计划生育支出(类)

1.公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为285.15万元,支出决算为285.15万元,完成年初预算的100%

2.公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为90万元,支出决算为90万元,完成年初预算的100%

3.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为38.93万元,支出决算为38.93万元,完成年初预算的100%

4.公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为18.51万元,支出决算为18.51万元,完成年初预算的100%

5.医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为19.12万元,支出决算为19.12万元,完成年初预算的100%

6.中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为3.17万元,支出决算为3.17万元,完成年初预算的100%

7.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为7.16万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算的100%

8其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0.67万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

鹅湖分院2016年度财政拨款基本支出285.15万元,其中:人员经费285.15万元。主要为基本工资支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。鹅湖分院2016年一般公共预算财政拨款支出462.71万元,与上年相比增加206.96万元,增长80.92%。主要原因是201510月实行了药品零差价政策,新增了公立医院医药价格改革专项支出。鹅湖分院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为462.71万元,支出决算为462.71万元,完成年初预算的100%

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹅湖分院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出?? 285.15万元,其中:人员经费285.15万元。主要为基本工资支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

鹅湖分院2016年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出 0万元;公务接待费支出0万元。

十、全口径三公经费、会议费、培训费支出情况说明

鹅湖分院2016年度安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出8.05万元,占三公经费的41.11%;公务接待费支出11.53万元,占三公经费的58.89%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出8.05万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出8.05万元,完成预算的100%。公务用车运行维护费主要用于燃料费、维修费、保险费。2016年使用开支运行维护费的公务用车保有量 2辆。

2.公务接待费11.53万元。其中:

国内公务接待支出11.53万元,完成预算的100%。国内公务接待主要为接待专家检查指导工作等,2016 年使用开支的国内公务接待173批次,1454人次。主要为接待专家检查指导工作。

鹅湖分院2016年度安排的培训费决算支出1.22万元,完成预算的100%2016年度参加培训67人次。主要为医疗管理类培训。

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

鹅湖分院2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本单位机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额20.35万元,其中:政府采购货物支出20.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231,本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆;单位价值200万元以上大型设备2台。

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。(可结合单位实际收入情况举例说明)

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生和计划生育部门所属的综合性医院。

五、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

七、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指中医(民族医)药方面的专项支出。

十、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、三公经费:指单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



无锡市锡山人民医院鹅湖分院

2017年度预算公开

一、单位主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理,医学教学,医学研究,卫生医疗人员培训,卫生技术人员继续教育,保健与健康教育。

二、单位科室设置

医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、五官科、口腔科、皮肤科、急诊科、体检科等10个临床一级科室,下设有普外科、骨外科、泌尿外科、手足外科、神经内科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、产科、妇科、ICU11个二级科室。医技科室有:药剂科、检验科、输血科、放射科、手术室、超声科、心电图室、内镜室、消毒供应室等,各科室具备开展正常工作的条件和设备。

三、2017年度收支预算情况说明

鹅湖分院2017年度收支预算收入总预算为9662.43万元,其中:一般公共预算159.52万元。支出总预算按功能分类:医疗卫生与计划生育支出为9625.07万元,主要用于医疗卫生的支出。包括综合医院基本项目支出。按支出用途分类为9625.07万元,其中基本支出159.52万元,项目支出0万元。(附表1

鹅湖分院2017年度收入预算9662.43万元,其中:一般公共预算159.52万元。(附表2

鹅湖分院2017年度支出预算 9625.07万元,其中:基本支出159.52万元,项目支出0万元。(附表3

鹅湖分院2017年度财政拨款收入总预算为159.52万元,其中:一般公共预算159.52万元。支出总预算为159.52万元,其中基本支出159.52万元,项目支出0万元。(附表4

鹅湖分院2017年度财政拨款预算支出为159.52万元,其中综合医院支出159.52万元。(附表5

鹅湖分院2017年度财政拨款基本支出159.52万元,其中对个人和家庭的补助支出159.52万元。(附表6

鹅湖分院2017年度政府性基金支出0万元。(附表7

鹅湖分院2017年度一般公共预算支出为159.52万元,其中综合医院支出159.52万元。(附表8

鹅湖分院2017年度一般公共预算基本支出159.52万元,其中对个人和家庭的补助支出159.52万元。(附表9

鹅湖分院2017年度一般公共预算机关运行经费支出   0万元。(附表10

鹅湖分院2017年度“三公经费”支出预算19.88万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费11.53万元,参照上年决算数,无增减变化。会议费预算支出0万元,培训费预算支出2.6万元,与上年相比预算增长1.38万元,主要是考虑到一是2017年为我院等级医院复评年,二是为了提高全院医护及管理人员的技术知识水平,增强医院核心竞争力。(附表11

鹅湖分院2017年度政府采购预算(台式计算机、空调机等购置、更新)14.5万元。(附表12

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附表

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、财政拨款支出情况表(功能科目)

6、财政拨款基本支出表(经济科目)

7、部门政府性基金支出表

8、一般公共预算支出表(功能分类)

9、一般公共预算基本支出表(经济分类)

10、一般公共预算机关运行经费支出

11、一般公共预算“三公”经费支出预算表

12、政府采购预算表